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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
31/12/2019 320 Impegno di spesa per la fornitura dell’applicativo DA-TE X Fondo, Servizio Web per la gestione del Fondo di produttività – Ditta Dasein S.r.l. - CIG: Z7D2B7BE59 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 188 Kb
31/12/2019 319 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL – VIALE REPUBBLICA 170, 08100 NUORO (P.I. 00685780918), PER ACQUISTO SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE DI MASSA E FALDONI PER ARCHIVIARE I LAVORI SVOLTI DAL CANTIERE PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” ART.2 L.R.1/2018 – CIG. ZF42B696F2 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 395 Kb
31/12/2019 318 PROROGA DI MESI 6 A FAVORE DELLA DITTA 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914, CON SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N°31, 08023 FONNI (NU) PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 31.12.2019 AL 30.06.2020 – CIG. ZAD2B684CA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 271 Kb
31/12/2019 317 IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2019 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 230 Kb
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31/12/2019 316 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TARI ANNI 2014, 2015 e 2016. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 238 Kb
31/12/2019 315 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO N. PROT. N.665 DEL 28/02/2019 PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNUALITA’ 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 183 Kb
31/12/2019 314 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO N. PROT. 542 DEL 28.02.2017 PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 182 Kb
31/12/2019 313 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TATTI GIUSEPPE, COD.FISC.TTTGPP81H07F979X, CON SEDE LEGALE IN FONNI, VIA UMBERTO 119, P.IVA 01270920919 PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA E PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL’ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER MESSA IN SICUREZZA COMUNITÀ ALLOGGIO SITA IN VIA S.SATTA TIANA – COD. CIG: ZB22B6580E Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 315 Kb
30/12/2019 312 LL.RR. N. 8/99 - N. 11 DEL 08/05/1985 E N. 43 DEL 14/09/1993 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI”. IMPEGNO DI SPESA PERIODO: MAGGIO – NOVEMBRE ANNUALITA’ 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 237 Kb
17/12/2019 311 Liquidazione a favore della Ditta DASEIN di Torino, per servizio svolto in qualità di componente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Tiana. Periodo 01.07.2019 - 31.12.2019. CIG - ZBC1EC27E2. Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 201 Kb
17/12/2019 310 Liquidazione fattura relativa al periodo: ottobre 2019 – novembre 2019, alla Società Cooperativa Sociale Educare Insieme per la gestione del sito di Archeologia Industriale denominato “Gualchiera Bellu” con annesso centro di informazione turistico. CIG ZCB220B5FF. Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 316 Kb
17/12/2019 309 Integrazione impegno e liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali (Casa Cadeddu, Chiesa San Leone Magno e Campetto Qualito) relative al Bimestre ( Agosto – Settembre 2019 ) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 188 Kb
17/12/2019 308 Integrazione impegno e liquidazione fatture TELECOM 6° bimestre 2019 - utenze servizi comunali . CIG. Z19288BB98. Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 188 Kb
16/12/2019 307 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/001 DEL 13.12.2019 A FAVORE DITTA MATERIALI EDILI ZEDDA DANIELE, CON SEDE LEGALE IN TIANA, VICO I ROMA, P.IVA IT01083520914 /COD.FISC. ZDDDNL65M28Z110X PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO E STRADE COMUNALI –– CIG.: Z8A2A554D1 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 339 Kb
16/12/2019 306 LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/2019FE DEL 13.11.2019, A FAVORE DELLA SOCIETA’ SEC SICUREZZA & AMBIENTE, SRL VIA R.CHERCHI N°2, 09170 ORISTANO, P.IVA 01059570950 PER INCARICO DI RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – ANNUALITA’ 2019 - CIG: Z8B2973328 Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 247 Kb
16/12/2019 305 Liquidazione fattura N° 45888000516 del 30/06/2019 – fattura N° 45888000748 del 29/10/2019 – per la fornitura di gas per impianto di riscaldamento della scuola Elementare e liquidazione fattura N° 45888000517 del 30/06/2019 – fattura N° 45888000749 del 29/10/2019 per la fornitura di gas per impianto di riscaldamento della scuola Materna a favore della ditta Liquigas S.p.A. S.S. 195 Km 18,875 – filiale di Sarroch (Ca) . Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 185 Kb
16/12/2019 304 LIQUIDAZIONE A FAVOREDELL’UNIONE DEI COMUNI BARBAGIA CON SEDE LEGALE PRESSO IL COMUNE DI LODINE (NU) CON CODICE FISCALE/P. IVA N. 93032910916, PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELL’UNIONE DEI COMUNI “BARBAGIA” E COMUNE DI OROTELLI, RELATIVA AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2018 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 198 Kb
16/12/2019 303 LEGGE N. 9 DEL 2004 E L.R. N. 1 DEL 2006 . PR0VVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 239 Kb
14/12/2019 302 Servizio di avvio alla Contabilità economico-patrimoniale ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e Allegato 4/3 Principi Contabili. Liquidazione fattura n°0002100485 del 25.09.19¬_¬TINN e fattura n° 239E del 30.08.19_Ollsys Computer. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 283 Kb
14/12/2019 301 Liquidazione fattura n° 357/E del 12.11.2019 per la fornitura n°1 pc e dotazioni informatiche uffici e servizi comunali – Ditta Ollsys Computer Srl – Viale Repubblica 170, 08100 Nuoro (P.I. 00685780918) - SMART CIG: Z232A6670A. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 186 Kb
14/12/2019 300 Legge 6 marzo 2001, N. 64 – Servizio Civile Nazionale – Bando 2018 –Liquidazione compensi alla Commissione di valutazione per la selezione di N. 4 volontari da impiegare nel progetto di servizio civile “Generazione tì: giovani al servizio della comunità” da realizzarsi nel comune di Tiana. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 240 Kb
14/12/2019 299 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159 DEL 11/12/2019 A FAVORE DELLA DITTA DEIANA TURISMO DI GIAMPAOLO DEIANA DI GAVOI PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO: NOVEMBRE 2019. CODICE IDENTIFICATIVO CIG Z3828C402D Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 218 Kb
14/12/2019 298 LIQUIDAZIONE FATTURE - POSTE ITALIANE SPA – PER SPESE CONTO CONTRATTUALE N. 30093302-003 – CIG – ZA2287A3D4.- Codice Fiscale 97103880585 Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 184 Kb
13/12/2019 297 Integrazione impegno e liquidazione fattura N° 701770-2019 del 23/10/2019 (PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019) fattura N°701935-2019 del 25/11/2019 ( PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019) relativo al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. CIG ZB328FC606 Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 201 Kb
13/12/2019 296 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali ( Ripetitiore Loc.Ghenerilai, Gualchiera e Centro informazioni Turistiche ) relative al BIMESTRE ( Novembre-Dicembre2019 ) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 181 Kb
13/12/2019 295 IMPEGNO DI SPESA A FAVOREDELL’UNIONE DEI COMUNI BARBAGIA CON SEDE LEGALE PRESSO IL COMUNE DI LODINE (NU) CON CODICE FISCALE/P. IVA N. 93032910916, PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DELLA RACCOLTADIFFERENZIATASPINTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELL’UNIONE DEI COMUNI “BARBAGIA” E COMUNE DI OROTELLI, RELATIVAAL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2019 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 228 Kb
13/12/2019 294 L.R. 8/99 E L.R. N. 27/83. PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI, EMOLINFOPATICI MALIGNI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 238 Kb
13/12/2019 293 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ LIQUIGAS SPA S.S. 195 KM 18.875 – FILIALE DI SARROCH (CA), PER LA FORNITURA DI GPL DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DALLA RETE CITTADINA DEL GAS. Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 179 Kb
13/12/2019 292 L. R. 18/2016 - fondo regionale per il reddito di inclusione sociale –“Agiudu Torrau”. Liquidazione contributi economici in favore dei nuclei familiari beneficiari del REIS – Fondi annualità 2017. Competenza: Giugno e Luglio 2019 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 223 Kb
11/12/2019 291 LL.RR. 15/92 e 20/97. NUOVE NORME INERENTI PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE RESIDENTI IN SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 238 Kb
11/12/2019 290 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_19 DEL 27.11.2019, A FAVORE DELLA DITTA LAI ALESSANDRO COD.FISC. LAILSN85R31I851W, P.IVA 01366750915, CON SEDE LEGALE IN VIA S.SATTA N°2, 08020 TIANA (NU), PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE DAL RISCHIO INCENDI – SFALCIO ERBE E ARBUSTI SU STRADE COMUNALI E VICINALI E VIE PERIMETRO URBANO E VIE PERIFERICHE, ANNUALITA’ 2019 - COD. CIG: Z8A28B7C9D E ZA92A8B133 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 215 Kb
11/12/2019 289 Liquidazione fattura a favore della ditta Ollsys di Nuoro per acquisto modulo ALBO GIUDICI POPOLARI del programma di gestione dei servizi demografici TINN. . Cig Z7E28F58A2 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 185 Kb
11/12/2019 288 Liquidazione fattura a favore della Ditta Ditta Cantelli con sede a Bologna in via F. Albani,1, per acquisto registri Stato Civile anno 2020. Cig Z5829D0478 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 185 Kb
11/12/2019 287 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48/PA DEL 02.10.2019, 55/PA DEL 06.11.2019, 60/PA DEL 02.12.2019 A FAVORE DELLA DITTA LA PRESSA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS, CON SEDE LEGALE IN VIA DIEGO MELE N°9/B, 08021 BITTI (NU), PER GESTIONE DEL CANTIERE PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” ART.2 L.R.1/2018, (SPESE PERSONALE E ACQUISTO ATTREZZATURE), PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2019 - CIG. Z8F266C82B Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 207 Kb
11/12/2019 286 SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE – LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO COMPETENZE AL COMUNE CAPOFILA (ATZARA) PER SPESE SOSTENUTE DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 264 Kb
10/12/2019 285 Determinazione a contrarre e impegno di spesa per l'acquisto, tramite affidamento diretto, del servizio partner tecnologico PagoPa prestato da Numera Sistemi e Informatica S.p.a. server per l'adesione al sistema PagoPa Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 267 Kb
09/12/2019 284 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI NUORO UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO PER PERIZIA DI STIMA TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA’ PRIVATA DA DESTINARSI A CANTIERE DI FORESTAZIONE LOC.”CRABOSU” Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 185 Kb
09/12/2019 283 Impegno e contestuale liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate con sede in Nuoro, via Aosta 1, per imposta di registrazione locazione fabbricato ex Scuola Media anni 2013-2017. Cartella di pagamento n. 07420190004615033000. Responsabile di Servizio Segreteria Generale - Contratti Formato pdf 182 Kb
06/12/2019 282 Liquidazione Indennità di Carica Assessori Comunali - Settembre / Dicembre 2019. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 299 Kb
05/12/2019 281 RETTIFICA DETERMINA N.218 DEL 24.10.2019 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO E STRADE COMUNALI CON LA DITTA MATERIALI EDILI ZEDDA DANIELE, CON SEDE LEGALE IN TIANA, VICO I ROMA, P.IVA IT01083520914 /COD.FISC. ZDDDNL65M28Z110X - CIG: Z8A2A554D1 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 199 Kb
05/12/2019 280 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE. GESTIONE 2018 ANNUALITA’ 2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE INDIRETTA PER Il PERIODO: DI SETTEMBRE E OTTOBRE – MAV III° TRIMESTRE 2019 . Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 255 Kb
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05/12/2019 279 Liquidazione fattura in favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS P.I. 01396750901, per la trascrizione in Braille e fornitura dei testi scolastici per un alunna ipovedente frequentante la scuola primaria - A.S. 2018/2019 . CIG Z1724F928A Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 252 Kb
05/12/2019 278 Liquidazione fattura N° 701605-2019 del 23/09/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2019) relative al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. CIG ZB328FC606 Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 188 Kb
05/12/2019 277 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO NELL’ANNO 2019. Responsabile di Servizio - Formato pdf 188 Kb
05/12/2019 276 Liquidazione fattura n.677 del 18.06.2019 per Servizio di riorganizzazione aree Posizioni Organizzative – Ditta Dasein srl - CIG Z09284082B Responsabile di Servizio - Formato pdf 267 Kb
05/12/2019 275 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 261 DEL 01.04.2019 IN FAVORE DELLA DITTA DASEIN S.R.L. PER LA FORNITURA DELL'APPLICATIVO DA-TE X FONDO 2500_TRI GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E PRODUTTIVITA'- ANNUALITA' 2019 - CIG: Z151FC41DD Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 266 Kb
04/12/2019 274 Liquidazione fattura per implementazione memoria della Pec e della mail ordinaria assegnate al Servizio Finanziario – Ditta Mem Informatica S.r.l. - Via Dessanay, 27 - 08100 Nuoro (NU) - ITALY - P.I. 00920000916 - SMART CIG: Z3029E1701. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 184 Kb
04/12/2019 273 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali, (Casa Cadeddu e Chiesa San Leone Magno) relative al BIMESTRE ( Ottobre – Novembre 2019 ) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 182 Kb
04/12/2019 272 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali ( Ripetitiore Loc.Ghenerilai, Gualchiera e Centro informazioni Turistiche ) relative al BIMESTRE ( Settembre - Ottobre 2019 ) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Corpo di Polizia Municipale Formato pdf 181 Kb
04/12/2019 271 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA DI VIA NAZIONALE, VIA F.ZEDDA-PIRAS E VIA G.MARCELLO – TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914, CON SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N°31, 08023 FONNI (NU)-CIG: Z392AE598F Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 354 Kb

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