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Anno selezionato: 2011
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
28/12/2011 594 Impegno di spesa per realizzazione concorso denominato “Sulle orme del Santo Presepe” Edizione 2011, da svolgersi in occasione delle festività natalizie - Anno 2011. Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 44 Kb
28/12/2011 593 iMPEGNO SPESA CON DITTA fORUM mEDIA PER FORNITURAMATERIALE SULLA NUOVA DISCIPLINA DEGLI APPALTI. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 16 Kb
28/12/2011 592 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA CANTIERE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2012 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 15 Kb
28/12/2011 591 LIQUIDAZIONE - BANCO DI SARDEGNA – SPESE DI BOLLI E COMMISSIONI SERVIZIO TESORERIA - ANNO 2011 Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 13 Kb
28/12/2011 590 NOMINA ASSISTENZA AL RUP NELLA FIGURA DELL'ING. SEBASTIANO MELONI DIPENDENTE DELLA C.M. GENNARGENTU-MANDROLISAI PER CONTROLLO DEGLI ATTI E REDAZIONE BANDO DI GARA APPALTO LAVORI "rEALIZZAZIONE INVASO COLLINARE, ADEGUAMENTO INVASO E COMPLETAMENTO RETE DISTRIBUZIONE" Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 29 Kb
27/12/2011 589 APPALTO LAVORI"rEALIZZAZIONE INVASO COLLINARE, ADEGUAMENTO INVASO E COMPLETAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE". Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 34 Kb
22/12/2011 588 Liquidazione somme in favore del Sig. Todde Gianfranco, presidente pro-tempore del comitato per i festeggiamenti in onore di S. Elena, per organizzazione festeggiamenti anno 2011. Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 20 Kb
22/12/2011 587 RIMODULAZIONE IMPEGNO DETERMINA UFFICIO TECNICO N. 514/07. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 24 Kb
22/12/2011 586 IMPEGNO SPESA CON SOVCIETA' ASSICURATRICE SAI, SUB AGENZIA DI TONARA, PER ASSICURAZIONE RISCHI RESPONSABILE UFFICIO TECNICO Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 19 Kb
21/12/2011 585 Appalto per l’affidamento della gestione del servizio socio-assistenziale a favore degli anziani ospiti presso la Comunità Alloggio Anziani per anni due. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria alla Società Cooperativa “Janas” di Tiana. Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 25 Kb
19/12/2011 584 Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio socio-assistenziale a favore degli anziani ospiti presso la Comunità Alloggio Anziani per anni due. CODICE CIG: 3464881E3D. Nomina Commissione. Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 20 Kb
19/12/2011 583 LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – PROGRAMMA 2011 _ ANNUALITA’ 2012 – APPROVAZIONE PIANI. Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 20 Kb
16/12/2011 582 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE 79-80/2011 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILE-ORGOSOLO PER 3° SAL E STATO FINALE LAVORI RECUPERO CONSERVATIVO OPIFICI GUALCHIERA BELLU E DE SU DIAULU Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 21 Kb
16/12/2011 581 IMPEGNO SPESA CON LA DITTA MELE FRANCESCO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO LA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO ASSISTENZA ANZIANI Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 21 Kb
16/12/2011 580 LIQUIDAZIONE DITTA SERART DI SERRA ALFIO PER SISTEMAZIONE BOTOLA GASOLIO NEL CORTILE DELLEDELLE SCUOLE. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 19 Kb
16/12/2011 579 AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA CON LA SOCIETA' COOPERATIVA EDILE ORGOSOLO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO IN PROSSIMITA' DELL'ABITATO - LOCALITA' LUTZUI S'ORROZZELLO" CON L'UTILIZZO DELLE ECONOMIE DI CUI AL PROGETTO PRINCIPALE. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 23 Kb
16/12/2011 578 IMPEGNO SPESA CON LA DITTA SERART DI SERRA ALFIO DI TIANA PER SISTEMAZIONE BOTOLA SERBATOIO GASOLIO UBICATA NEL CORILE DELLE SCUOLE. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 21 Kb
16/12/2011 577 IMPEGNO SPESA CON AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE UNITA' EDILIZIA NEL CENTRO STORICO, CIVIS BARBARIAE. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 23 Kb
16/12/2011 576 Assegnazione contributo economico in favore della Sig.ra L.F. . Impegno di spesa. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 22 Kb
16/12/2011 575 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NUOVI SCENARI S.R.L. IMPRESA SOCIALE DELL'INCARICO DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ORTIVE TRADIZIONALI ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI FORME AGGREGATIVE FRA PRODUTTORI LOCALI. CODICE CIG36959255CA Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 25 Kb
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16/12/2011 574 LIQUIDAZIONE SOCIETA' ASSICURATRICE UNIPOL PER PREMIO ASSICURAZIONE AUTOVETTURA TARGA DX276BZ, ANNO 2011/12 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 19 Kb
16/12/2011 573 LIQUIDAZIONE DITTA PIRAS ERASMO PER FORNITURA MATERIALE PER CANTIERI COMUNALI. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 19 Kb
16/12/2011 572 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 15/2011 ALL'iMPRESA LC EDILIZIA PER I° SAL DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN ALBERGO DIFFUSO Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 21 Kb
15/12/2011 571 Organizzazione Manifestazione “Cortes Apertas 2011” – Liq. Fattura n°18 del 05.12.2011 Ditta Graficomunicazione di Tore Ladu – per elaborazione e stampa manifesti Autunno in Barbagia 2011. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 36 Kb
15/12/2011 570 Liquidazione rimborso chilometrico per missioni eseguite nell’interesse del Comune. Sindaco Bruno Curreli. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 23 Kb
14/12/2011 569 LIQUIDAZIONE FATTURE ECO-OLBIA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRESPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. MESE DI OTTOBRE 2011 Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 20 Kb
13/12/2011 568 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE RISORSE CORRELATE ALLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE DI CUI ALL'ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO. ANNO 2010 Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 28 Kb
13/12/2011 567 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2010 Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 23 Kb
13/12/2011 566 Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Progetto Cultura per gestione del sito di archeologia industriale denominato “Gualchiera Bellu”, con annesso centro di informazione turistico, periodo: ottobre 2011. Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 20 Kb
09/12/2011 565 P.O. FESR 2007-2013 RAS ASSE V (SVILUPPO URBANO) LINEA D'ATTIVITA' 5.2.2.B RETE COOPERAZIONE CENTRI MINORI. LIQUIDAZIONE RATEO COPERTURA SPESE TECNICHE AL COMUNE DI OROSEI QUALE ENTE CAPOFILA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 26 Kb
09/12/2011 564 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI ALL'ING. TORE GIANFRANCO PER RESTAURO CONSERVATIVO OPIFICI GUALCHIERA BELLU E DE SU DIAULU Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 20 Kb
09/12/2011 563 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI ALL'ARCH. SUCCU GESUINA PER RESTAURO CONSERVATIVO OPIFICI GUALCHIERA BELLU E DE SU DIAULU Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 20 Kb
07/12/2011 562 LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% SU 3 SAL E STATO FINALE ALLA SOCIETA' EDILE COOPERATIVA ORGOSOLO PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO OPIFICI GUALCHIERA BELLU E DE SU DIAULU. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 21 Kb
07/12/2011 561 LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, I° STATO AVNZAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA LC EDILIZIA PER LAVORI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN ALBERGO DIFFUSO. Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 21 Kb
07/12/2011 560 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ZEDDA DANIELE PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER CANTIERI COMUNALI Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 20 Kb
07/12/2011 559 LIQUIDAZIONE DITTA CIAM DI TERNI PER MANUTENZIONE E CONDUZIONE MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO IL CENTRO DI ASSISTENZA ANZIANI Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 19 Kb
07/12/2011 558 liquidazione fattura in favore della Ditta Marcello Giovannina di Tiana per realizzazione pranzo, in occasione della I° rassegna regionale denominata “Suonatori di campane”. Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 19 Kb
07/12/2011 557 p.o.fesr 2007-2013 ras aSSE v (sVILUPPO uRBANO) LINEA D'ATTIVITà 5.2.2.B rETE COOPERAZIONE CENTRI MINORI. iMPEGNO SPESA CON COMUNE DI OROSEI QUALE ENTE CAPOFILA Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 24 Kb
07/12/2011 556 Affidamento mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 381 del 08.11.1991, alla Ditta Piras Erasmo di Tiana della fornitura di materiale per pulizia locali scolastici e comunali. Impegno di spesa. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 23 Kb
07/12/2011 554 Liquidazione fatture n°925 del 12.10.2011 e n°940 del 17.10.2011 per acquisto n°2 TONER EPSON M2300D e n°1 PC con certificazione ISO 9001Servizio Segreteria- Ditta OLIN. Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 21 Kb
06/12/2011 553 RETTIFICA DETERMINA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIANNATASIO N. 528 DEL 28.11.2011 PER FORNITURA OROLOGIO PER TORRE CAMPANARIA Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 23 Kb
05/12/2011 552 Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatt. n°945 del 17.10.2011 per fornitura toner Samsung SCX-4216D3 e intervento tecnico- manutentivo su fax Laser Giotto matr: 8E36BAJP329757M - Ditta Olin. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 20 Kb
05/12/2011 551 LIQUIDAZIONE DITTA COGI S.A.S. DI FLORIS GRAZIANO E LUIGI - TONARAPER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERE COMUNALE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 20 Kb
05/12/2011 550 LIQUIDAZIONE DITTA GARAU DANIELE PER GESTIONE SITO WEB-INFORMATICO DEL COMUNE Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 19 Kb
05/12/2011 549 Liquidazione fattura n°826 del 18.10.2011 per partecipazione corso su “Le novità legislative in materia di tributi locali”. – Mem Informatica di Nuoro’ - . Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 20 Kb
05/12/2011 548 Liquidazione fattura n°140 del 20.09.2011 per manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza Municipio - Ditta JAYCOM. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 19 Kb
05/12/2011 547 LIQUIDAZIONE DITTA CASULA ANTONIO PER FORNITURA d.p.i. PER CANTIERI COMUNALI Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 20 Kb
05/12/2011 546 RIAPERTURA TERMINI E RIPUBBLICAZIONE BANDO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 27 Kb
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05/12/2011 545 Liquidazione fattura Ditta Autonoleggio Gianfelice Piras per trasporto alunni scuole primarie e secondarie di primo grado degli alunni residenti rispettivamente nei comuni di Teti e di Tiana anno scolastico 2011/12. Competenza : ottobre-novembre 2011. CIG 3234250B85 Responsabile di Servizio Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale Formato pdf 23 Kb
02/12/2011 544 REINTEGRO FONDI POSTALI C/CREDITO PER SPESE POSTALI - Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 18 Kb

Registrazioni: 50/179

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