| 19/05/2022 |
112 |
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA 2ERRE SNC PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA AD USO DELL’OPERAIO COMUNALE NEL COMPITO DELLO SGOMBERO NEVE E RIMOZIONE DEI PERICOLI DOVUTI ALLA NEVE NEI MESI INVERNALI.
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Area Tecnica |
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| 17/05/2022 |
111 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE COL FINE DI INDIVIDUARE LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR. – CIG Z8A3662684
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Area Tecnica |
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| 13/05/2022 |
110 |
LIQUIDAZIONE FATTURE - POSTE ITALIANE SPA – PER SPESE CONTO CONTRATTUALE N°. 30093302-003 - Codice Fiscale 97103880585
CIG – Z3635475A4
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Corpo di Polizia Municipale |
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| 12/05/2022 |
109 |
CIE - Carta d'Identità Elettronica. Accertamento entrate riscosse per diritti e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo 23.03.2022 - 30.04.2022.
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Servizi Demografici |
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| 12/05/2022 |
108 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme in favore del comune di Ovodda a titolo di rimborso spesa per realizzazione intervento di mediazione familiare presso lo sportello di ascolto psicologico del comune di Ovodda.
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Servizi Sociali |
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| 12/05/2022 |
107 |
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS ANNUALITA’ 2019” ART.6 COMMI 22 e 23 L.R.48/2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA 001000392022 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ALLA COOPERATIVA DI TIPO B “BARONIA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” – MENSILITA’ APRILE 2022 - CIG Z2532A88C5
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Area Tecnica |
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| 12/05/2022 |
106 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’INGEGNERE JORDI BAIGES FERRE PER LA REDAZIONE DELL’APE DELL’IMMOBILE COMUNALE CASA ANZIANI DI VIA S. SATTA – CIG Z553657B5B;
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Area Tecnica |
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| 12/05/2022 |
105 |
Trasferimento somme in favore del comune di Ovodda per acquisto testi scuola primaria in favore dei bambini residenti nel comune di Tiana e frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 la scuola primaria ad Ovodda.
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Servizi Sociali |
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| 11/05/2022 |
104 |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO CON LA DITTA 2ERRE SNC PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA AD USO DELL’OPERAIO COMUNALE NEL COMPITO DELLO SGOMBERO NEVE E RIMOZIONE DEI PERICOLI DOVUTI ALLA NEVE NEI MESI INVERNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/05/2022 |
103 |
Liquidazione fattura N°45888000148 del 27/04/2022 per la fornitura di gas per impianto di riscaldamento della scuola elementare a favore della ditta Liquigas S.p.A. S.S. 195 Km 18,875 – filiale di Sarroch (Ca) per il periodo Febbraio – Aprile 2022. C.F. 01993160173; CIG: ZE6352C98D
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 09/05/2022 |
102 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE PIRAS PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEI COMUNI DI TIANA E DI TETI A.S. 2021/2022” CIG: Z9632DA7EA
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 09/05/2022 |
101 |
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA, RURALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE RIPETITORE IN LOCALITÀ GHENNERILAI – L.34/2019” CUP: J17H21002230001;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/05/2022 |
100 |
Adesione ANUSCA (Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe) anno 2022. Impegno spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 09/05/2022 |
99 |
IMPEGNO QUOTA FONDO CONSORTILE EGAS (ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA) TRIENNIO 2022-2023-2024 – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2022.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/05/2022 |
98 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE AD USO DELL’OPERAIO COMUNALE – PERIODO GENNAIO-MARZO 2022 CON LA DITTA MG. EDILE DI MACCIONI GRAZIANO, S.S. 128 KM 124.600, 08020 OVODDA (NU), P.I. 01046740914 – CIG:ZC535FCF13;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/05/2022 |
97 |
Referendum abrogativi del 12.06.2022. Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione lavoro straordinario.
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Servizi Demografici |
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allegato_a_impegno_referendum_12_06_correttoa20220509092410832z.pdf |
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| 09/05/2022 |
96 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE COL FINE DI ACQUISTARE ATTREZZATURA AD USO DELL’OPERAIO COMUNALE NEL COMPITO DELLO SGOMBERO NEVE E RIMOZIONE DEI PERICOLI DOVUTI ALLA NEVE NEI MESI INVERNALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/05/2022 |
95 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO PER LA FORNITURA DI DPI E CASSETTA MEDICA DI PRONTO SOCCORSO - CIG: ZC93534714
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/05/2022 |
94 |
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEI LAVORI “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA, RURALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE RIPETITORE IN LOCALITÀ GHENNERILAI – L. 34/2019” CUP :J17H21002230001;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/05/2022 |
93 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE AD USO DELL’OPERAIO COMUNALE CON LA DITTA VACCA LEONARDO, SEDE LEGALE VIA IV NOVEMBRE, 08020 OVODDA (NU), P.I. 01511960914 – CIG: ZAB35F0AD6;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/05/2022 |
92 |
SITO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE DENOMINATO “GUALCHIERA BELLU” CON ANNESSO CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICO. APPROVAZIONE RENDICONTO ANNUALITA’ 2021 (ATTUATO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021).
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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2021_contributo_agli_enti_locali_per_la_gestione_e_valorizzazione_di_beni_cultural1_signed.pdf |
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2021_contributo_agli_enti_locali_per_la_gestione_e_valorizzazione_di_beni_cultural1a20220506092748402z.pdf |
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| 04/05/2022 |
91 |
LEGGE 162/98. PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAGRAVE PROGRAMMA 2020 GESTIONE 2021. APPROVAZIONE ALLEGATO “A” SCHEDA MONITORAGGIO DELLA SPESA E CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31/12/2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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piani_162_scheda_monitoraggio_al_31_12_2021___all__a_signed.pdf |
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piani_162_scheda_monitoraggio_al_31a20220506093009429z_12_2021___all__a.pdf |
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| 26/04/2022 |
90 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE COL FINE DI AFFIDARE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA PER LA “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DEL MUNICIPIO DI TIANA – L. 34/2019 ART. 30 COMMA 14BIS_ANNUALITA’ 2022”. CUP: J14E22000250001;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/04/2022 |
89 |
Liquidazione fattura n°234 del 31/03/22 per manutenzione Multifunzione Ricoh aficio mp 4000 e fornitura consumabili – Ditta Olin s.n.c. di Piras, Todde & C.– CIG. ZEA34B0833
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/04/2022 |
88 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DA PARTE DI ANAS S.P.A., STRUTTURA TERRITORIALE SARDEGNA, NEL PROGETTO “CONSOLIDAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI TIANA – CUP J14B1300000400002”.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/04/2022 |
87 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE INDIRETTA PER I MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO 2022.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/04/2022 |
86 |
liquidazione fatture a favore della Società Enel Energia S.p.A con sede legale in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma (RM), per la fornitura di energia elettrica relativa agli immobili comunali e illuminazione pubblica. (Rif. MARZO 2022) Cod. Fisc. / P. Iva 06655971007. - CIG: Z43352C4D6
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 20/04/2022 |
85 |
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS ANNUALITA’ 2019” ART.6 COMMI 22 e 23 L.R.48/2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA 001000322022 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ALLA COOPERATIVA DI TIPO B “BARONIA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” – MENSILITA’ MARZO 2022 - CIG Z2532A88C5
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/04/2022 |
84 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 40_22 DEL 08/04/2022 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI MARZO 2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA (P.IVA IT01335220917) CON SEDE IN DESULO, VIA LAMARMORA, 122 CIG: Z8734EBA24
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 13/04/2022 |
83 |
Forniture idriche utenze comunali - impegno di spesa a favore di Abbanoa S.p.a. con sede legale in Via Straullu 35 -08100 NUORO (NU) codice fiscale 02934390929, partita IVA 02934390929 - Anno 2022.
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 13/04/2022 |
82 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE COL FINE DI AFFIDARE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA PER LA “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DEL MUNICIPIO DI TIANA – L. 34/2019 ART. 30 COMMA 14BIS_ANNUALITA’ 2022”. CUP: J14E22000250001;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/04/2022 |
81 |
liquidazione fatture 2° bimestre (Gennaio – Febbraio) 2022 utenze e servizi comunali. CIG: ZF33532E1F
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 13/04/2022 |
80 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA’ SEC SICUREZZA e AMBIENTE, SRL VIA R.CHERCHI N°2, 09170 ORISTANO, P.IVA 01059570950 QUALE RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE-CIG: ZAA3146054
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/04/2022 |
79 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE PIRAS PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEI COMUNI DI TIANA E DI TETI A.S. 2021/2022” CIG: Z9632DA7EA
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 08/04/2022 |
78 |
Impegno di spesa per il riconoscimento dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) 2022 al personale dipendente.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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funzioni_locali_ivc_2022a20220408102749342z.pdf |
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| 05/04/2022 |
77 |
SPESE POSTALI ANNO 2022: CONTO CONTRATTUALE N. 30093302-003 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. CIG –Z3635475A4
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 05/04/2022 |
76 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 236/2022 del 01.04.2022 A FAVORE DELLA DITTA OLIN S.N.C DI PIRAS, TODDE & C DI NUORO PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE (GENNAIO – MARZO 2022) - P.IVA 01006610917. CIG: Z82241FF2F
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 05/04/2022 |
75 |
Contributo ristoro perdite di fatturato causa emergenza Covid – 19 a favore della Ditta di trasporto scolastico Deiana turismo di Giampaolo Deiana con sede a Gavoi P.IVA 01236840912 (ART. 229 c. 2 bis D.L. 34/2020 convertito con L. 77/2020) - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 05/04/2022 |
74 |
Liquidazione fattura N°45888000049 del 28/02/2022 e fattura N° 45888000030 del 28/02/2022 per la fornitura di gas per impianto di riscaldamento della scuola elementare e della ex scuola materna a favore della ditta Liquigas S.p.A. S.S. 195 Km 18,875 – filiale di Sarroch (Ca). C.F. 01993160173 CIG: ZE6352C98D
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 30/03/2022 |
73 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 24.03.2022 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA LICHERI GONARIA CIG: Z4829730C9;
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 30/03/2022 |
72 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006PA/2022 DEL 25.03.2022 A FAVORE DELLA DITTA 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914, CON SEDE NELLA ZONA INDUSTRIALE LOTTO N. 1, 08023 FONNI (NU), PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022 CIG: ZE0322DD4A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 30/03/2022 |
71 |
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA, RURALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE RIPETITORE IN LOCALITÀ GHENNERILAI – L. 34/2019” CUP : J17H21002230001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/03/2022 |
70 |
IMPEGNO DI SPESA ONERI GESTORE SERVIZI ELETTRICI CON SEDE IN ROMA – GSE S.p.a. - GESTIONE DEL SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNI 2022-2024
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 25/03/2022 |
69 |
liquidazione fatture a favore della Società Enel Energia S.p.A con sede legale in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma (RM), per la fornitura di energia elettrica relativa agli immobili comunali e illuminazione pubblica. (Rif. Febbraio 2022) Cod. Fisc. / P. Iva 06655971007. - CIG: Z43352C4D6
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 25/03/2022 |
68 |
DETERMINAZIONE DI ADEGUAMENTO DELL’IMPEGNO ALLA DITTA M.F.A. COSTRUZIONI E RESTAURO srl PER I LAVORI “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA, RURALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE RIPETITORE IN LOCALITÀ GHENNERILAI – L. 34/2019” CUP : J17H21002230001 A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 25/03/2022 |
67 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ SARA ASSICURAZIONI SPA P.I. 00885091009 C.F.00408780583 AGENZIA DI CAGLIARI COD. 8800 VIA GIUSEPPE VERDI 13 – 09128 CAGLIARI PER POLIZZA ASSICURATIVA DELL’AUTOMEZZO COMUNALE FIAT 500 X CROSS - TARGA GA621XY.
CODICE CIG: Z6935B12EE
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 25/03/2022 |
66 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 58/22 DEL 22/03/2022 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IRDE NOSTRU CON SEDE A NUGHEDU SANTA VITTORIA DELL’INTERVENTO L.R. 48/2018 ART. 5 COMMA 9. RISORSE DESTINATE ALLA VALORIZZAZIONE DI COMPENDI PUBBLICI BOSCATI AFFERENTI AI COMUNI MONTANI – INTERVENTI FORESTALI CANTIERE TIANA.CIG_89267971ED
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/03/2022 |
65 |
CIE - Carta d'Identità Elettronica. Accertamento entrate riscosse per diritti e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo 01.01.2022 - 22.03.2022.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 17/03/2022 |
64 |
BONUS Sociale idrico integrativo Annualità’ 2022. Approvazione Avviso, Bando Pubblico e relativo Modulo di domanda.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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avviso_pubblicoa20220317112130666z.pdf |
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bonus_idrico_integrativo__bando_pubblicoa20220317112049047z.pdf |
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bonus_idrico_domandaa20220317112006771z.pdf |
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| 17/03/2022 |
63 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 30_22 DEL 02/03/2022 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA (P.IVA IT01335220917) CON SEDE IN DESULO, VIA LAMARMORA, 122 CIG: Z8734EBA24
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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