| 06/12/2019 |
282 |
Liquidazione Indennità di Carica Assessori Comunali - Settembre / Dicembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 05/12/2019 |
281 |
RETTIFICA DETERMINA N.218 DEL 24.10.2019 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO E STRADE COMUNALI CON LA DITTA MATERIALI EDILI ZEDDA DANIELE, CON SEDE LEGALE IN TIANA, VICO I ROMA, P.IVA IT01083520914 /COD.FISC. ZDDDNL65M28Z110X - CIG: Z8A2A554D1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/12/2019 |
280 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE. GESTIONE 2018 ANNUALITA’ 2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE INDIRETTA PER Il PERIODO: DI SETTEMBRE E OTTOBRE – MAV III° TRIMESTRE 2019 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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Allegato 1 |
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| 05/12/2019 |
279 |
Liquidazione fattura in favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS P.I. 01396750901, per la trascrizione in Braille e fornitura dei testi scolastici per un alunna ipovedente frequentante la scuola primaria - A.S. 2018/2019 . CIG Z1724F928A
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 05/12/2019 |
278 |
Liquidazione fattura N° 701605-2019 del 23/09/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2019) relative al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. CIG ZB328FC606
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 05/12/2019 |
277 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL’ECONOMO NELL’ANNO 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 05/12/2019 |
276 |
Liquidazione fattura n.677 del 18.06.2019 per Servizio di riorganizzazione aree Posizioni Organizzative – Ditta Dasein srl - CIG Z09284082B
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Responsabile di Servizio |
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| 05/12/2019 |
275 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 261 DEL 01.04.2019 IN FAVORE DELLA DITTA DASEIN S.R.L. PER LA FORNITURA DELL'APPLICATIVO DA-TE X FONDO 2500_TRI GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E PRODUTTIVITA'- ANNUALITA' 2019 - CIG: Z151FC41DD
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 04/12/2019 |
274 |
Liquidazione fattura per implementazione memoria della Pec e della mail ordinaria assegnate al Servizio Finanziario – Ditta Mem Informatica S.r.l. - Via Dessanay, 27 - 08100 Nuoro (NU) - ITALY - P.I. 00920000916 - SMART CIG: Z3029E1701.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 04/12/2019 |
273 |
Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali, (Casa Cadeddu e Chiesa San Leone Magno) relative al BIMESTRE ( Ottobre – Novembre 2019 ) CIG: ZEC289B98A
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 04/12/2019 |
272 |
Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali ( Ripetitiore Loc.Ghenerilai, Gualchiera e Centro informazioni Turistiche ) relative al BIMESTRE ( Settembre - Ottobre 2019 )
CIG: ZEC289B98A
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 04/12/2019 |
271 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA DI VIA NAZIONALE, VIA F.ZEDDA-PIRAS E VIA G.MARCELLO – TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914, CON SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N°31, 08023 FONNI (NU)-CIG: Z392AE598F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/12/2019 |
270 |
LIQUIDAZIONE FATTURE - POSTE ITALIANE SPA – PER SPESE CONTO CONTRATTUALE N. 30093302-003 – CIG – ZA2287A3D4.- Codice Fiscale 97103880585
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 04/12/2019 |
269 |
Liquidazione fattura in favore della Libreria Novecento Snc P.I. 00782310916, per fornitura libri scuola primaria, anno scolastico 2019/2020 . CIG Z5E29C82B4
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 04/12/2019 |
268 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 702 DEL 01/10/2019 A FAVORE DELLA DITTA OLIN S.N.C DI PIRAS, TODDE & C DI NUORO PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE ( dal 01/10/2019 al 31/12/2019) - P.IVA 01006610917.
CIG : Z82241FF2F
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 04/12/2019 |
267 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE. GESTIONE 2018 ANNUALITA’ 2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE INDIRETTA PER IL PERIODO: MAGGIO - OTTOBRE 2019 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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Allegato 1 |
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| 04/12/2019 |
266 |
L.R. n. 31/84 Approvazione elenco degli aventi diritto e Impegno di spesa – rimborso spese di viaggio studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nell’ anno scolastico 2017/18.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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Allegato 1 |
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| 04/12/2019 |
265 |
Liquidazione somma a favore delladitta Mem Informatica Srl con sede a Nuoro in via Dessanay 27 -P.IVA 0092000091, per acquisto memoria aggiuntiva caselle di posta elettronica in dotazione all'ufficio protocollo. Cig.ZC42A61CC7.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 04/12/2019 |
264 |
Liquidazione fattura N° 701258-2019 del 26/07/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2019) fattura N° 701432-2019 del 09/08/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2019) relative al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. -
CIG ZB328FC606
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 04/12/2019 |
263 |
Impegno di spesa per l’acquisto di modulo software per Relazioni di Fine e Inizio Mandato del Sindaco (D.Lgs. 06/09/2011 n. 149) - Ditta Ollsys Computer S.r.l. – CIG. Z992AF688D
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 03/12/2019 |
262 |
DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE CON LA DITTA ELETTROLUX SRL, SEDE LEGALE ZONA ARTIGIANALE, 08036 ORTUERI (NU), COD.FIS. 01066050913 - CIG: Z422AED590
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/12/2019 |
261 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 BENEFICIARIO N. PROT. N.137 DEL 12/01/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 03/12/2019 |
260 |
Liquidazione fattura N° 700891-2019 del 22/05/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019) fattura N° 701080-2019 del 24/06/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2019) relative al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. -
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 03/12/2019 |
259 |
Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali ( Ripetitore Loc. Ghenerilai, Gualchiera e Centro Informazioni Turistiche) relative al BIMESTRE ( Luglio-Agosto 2019) CIG: ZEC289B98A
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 03/12/2019 |
258 |
Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali ( Gualchiera, Centro Informazioni Turistiche, Casa Cadeddu, Chiesa San Leone Magno e Campetto Qualito) relative ai BIMESTRI (Marzo-Aprile e Giugno - Luglio 2019 ) CIG: ZEC289B98A
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 28/11/2019 |
257 |
Intervento “La famiglia cresce”: sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi - Riprogrammazione risorse Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2017-2018. Approvazione graduatoria richiedenti ammessi al beneficio.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 27/11/2019 |
256 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 14/10/2019 A FAVORE DELL’ARCH. GIANLUIGI MARCHI VIA DETTORI 8, 08020 GAVOI, C.F. MRCGLG79A08G113M, P.IVA 01266510914, PER PREDISPOSIZIONE ELABORATI PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTI DEI LAVORI RIGUARDANTI “BANDO 2015 L.R.N.29/98 PROGRAMMI INTEGRATI E PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA NAZIONALE” – CIG. 786762163C
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/11/2019 |
255 |
Determinazione Arretrati A.N.F. – Personale dipendente Matricola 17.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 22/11/2019 |
254 |
STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL COMUNE DI TIANA. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1028C29A1
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 22/11/2019 |
253 |
SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNE DI TIANA ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA C&M SERVIZI CON SEDE AD OVODDA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2019. SMART CIG: Z9C2524557
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 18/11/2019 |
252 |
Adesione al corso di formazione riguardante 'Il Bilancio di Previsione 2020-2022 e i nuovi Equilibri' organizzato della Società Ideapubblica S.r.l, Via Lino Liuti, 2 – 61122 Pesaro (PU) C.F. e P.IVA 02590670416 - Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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Allegato 1 |
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| 13/11/2019 |
251 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA/2019 DEL 20.09.2019 A FAVORE DELLA DITTA 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914, CON SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N°31, 08023 FONNI (NU), PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA DI VIA NAZIONALE, VICO I NAZIONALE E VIA F.ZEDDA - CIG: ZA92999445
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/11/2019 |
250 |
L.162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESI DUE : NOVEMBRE – DICEMBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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Allegato 1 |
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| 13/11/2019 |
249 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N°123 DEL 21.06.2019 E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI INTERVENTI A SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE DAL RISCHIO INCENDI – SFALCIO ERBE E ARBUSTI SU STRADE COMUNALI E VICINALI E VIE PERIMETRO URBANO E VIE PERIFERICHE, ANNUALITA’ 2019 A FAVORE LAI ALESSANDRO,COD.FISC. LAILSN85R31I851W, P.IVA 01366750915, CON SEDE LEGALE IN VIA SATTA, 08020 TIANA (NU)- COD. CIG: Z8A28B7C9D E ZA92A8B133
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/11/2019 |
248 |
Causa Dazzio // Comune di Tiana. Ricorso in Appello presso il Tribunale di Oristano. Liquidazione acconto per competenze Avvocato Irene Mereu con studio in via Leonardo da Vinci a Nuoro. Cig. ZA428F5817.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 08/11/2019 |
247 |
Liquidazione fatture TELECOM 5° bimestre 2019 - utenze servizi comunali - CIG. Z19288BB98.
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 08/11/2019 |
246 |
Liquidazione fatture TELECOM 4° bimestre 2019- utenze servizi comunali - CIG. Z19288BB98.
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 08/11/2019 |
245 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 15.10.2019 A FAVORE DELLA DITTA METAL-ART DI NOLI BRUNO & C. SNC, COD.FISC./P.IVA 0812680916, CON SEDE LEGALE IN VICO II G.RODARI 3A, 08038 SORGONO (NU) PER PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI COMUNALI – CIG: Z69293BD74
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/11/2019 |
244 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DEIANA TURISMO DI GIAMPAOLO DEIANA DI GAVOI PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2019. CODICE IDENTIFICATIVO CIG Z3828C402D
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/11/2019 |
243 |
Trasferimento somme in favore del comune di Ovodda per acquisto testi scuola primaria in favore dei bambini residenti nel comune di Tiana e frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020 la scuola primaria ad Ovodda.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/11/2019 |
242 |
Liquidazione somme in favore dell’Associazione culturale turistica Pro Loco di Tiana per organizzazione, promozione e sviluppo delle attività imprenditoriali del comune di Tiana – Incentivazione e sviluppo socio-economico del territorio in occasione della manifestazione “Cortes Apertas 2018”
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/11/2019 |
241 |
Impegno somme alla Società Cooperativa “Janas” di Tiana, a titolo di integrazione per il pagamento delle rette, in favore di un utente residenti nel comune di Tiana, in carico ai servizi sociali. Periodo: gennaio-dicembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/11/2019 |
240 |
Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”. Bando 2011 – Finanziamento di Programmi Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana – Interventi di Recupero Primario. Liquidazione a favore del beneficiario Deiana Aurelio. CIG: Z032A2F6C7
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 07/11/2019 |
239 |
Assegnazione contributi in favore dei Comitati presenti in loco: Comitato S. Elena e Comitato S. Leone Magno per organizzazione festeggiamenti anno 2019. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 07/11/2019 |
238 |
Erogazione contributo economico in favore dell’Associazione culturale S’Arraiga Biodiversità di Tiana per organizzazione e realizzazione eventi culturali.
Adozione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 07/11/2019 |
237 |
Erogazione contributo economico in favore dell’Associazione Confraternita parrocchia S. Elena Imperatrice di Tiana per organizzazione e realizzazione di una serie di iniziative volte all’organizzazione e realizzazione di eventi in collaborazione con la diocesi e la parrocchia e con il coinvolgimento della comunità tianese.
Adozione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 07/11/2019 |
236 |
Erogazione contributo economico in favore dell’Associazione culturale musicale “Coro Parrocchiale” C.F. 93058390910 di Tiana per organizzazione e realizzazione di una serie di iniziative culturali e ricreative che prevedano il coinvolgimento della comunità tianese.
Adozione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 07/11/2019 |
235 |
Erogazione contributo economico in favore dell’Associazione culturale gruppo folk “Santu Leo” di Tiana per organizzazione e realizzazione eventi culturali. Adozione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 07/11/2019 |
234 |
Erogazione contributo economico in favore dell’Associazione culturale turistica Pro Loco di Tiana per organizzazione, gestione e realizzazione di iniziative a carattere ricreativo - socio-culturale e di animazione in favore della comunità tianese per l’annualità 2019. Adozione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 07/11/2019 |
233 |
Erogazione contributo economico in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sportiana A.S.D.” C.F. 93055550912 per organizzazione e realizzazione iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo e ricreativo in favore della comunità Tianese. Anno 2019.
Adozione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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