| 23/11/2020 |
268 |
Elezioni del 25 e 26 ottobre 2020. Liquidazione contributo a favore del Sig. Zedda Egidio, elettore AIRE.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 13/11/2020 |
267 |
integrazione impegno di spesa assunto con determina N° 158 del 15/07/2020 a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. IVA 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato profilo di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 - CIG: ZA12F37C94
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 12/11/2020 |
266 |
Liquidazione fattura 000944DE del 30/09/2020 a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. Iva IT 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Servizi Sociali cat.D1 periodo 09/2020 -CIG:Z842E62B84
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 12/11/2020 |
265 |
Liquidazione fattura 000942DE del 30/09/2020 a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. Iva IT 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Servizi Sociali cat.D1 periodo 09/2020 -CIG:Z432DB414F
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 12/11/2020 |
264 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TEMA RICERCHE S.R.L CON SEDE LEGALE IN VIA XXI OTTOBRE 1944 11/2 CASTENASO ( BO) 40055 – C.F. 03898780378 P.IVA 00674091202 PER L’ACQUISTO DI TEST RAPIDI JUSCHEK COVID -19 CIG.ZAA2F2E221
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 12/11/2020 |
263 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 99_20 DEL 31/10/2020 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA (P.IVA IT01335220917) CON SEDE IN DESULO, VIA LAMARMORA, 122 CIG: Z752E24351
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 12/11/2020 |
262 |
Liquidazione fattura N° 45888000614 del 28/10/2020 – per la fornitura di gas per impianto di riscaldamento della scuola Elementare a favore della ditta Liquigas S.p.A. S.S. 195 Km 18,875 – filiale di Sarroch (Ca) COD. CIG: Z2B2BCB677
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Corpo di Polizia Municipale |
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| 12/11/2020 |
261 |
Liquidazione fattura N° 1934111 del 27/10/2020 alla Ditta Office Depot Italia S.r.l. Palazzo E - Scala 3 - 20090 Assago (MI) per la fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali. COD. CIG Z342334BB6
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 11/11/2020 |
260 |
Impegno somme alla Società Cooperativa “Janas” di Tiana, a titolo di integrazione per il pagamento della retta, in favore di un utente residente nel comune di Tiana, in carico ai servizi sociali. Periodo: gennaio-dicembre 2020
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 11/11/2020 |
259 |
Elezioni del 25 e 26 ottobre 2020. Liquidazione compenso componenti seggio elettorale.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 10/11/2020 |
258 |
INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 10/11/2020 |
257 |
RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 190 del 11/09/2020 “APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO OPERAIO POLIVALENTE SPECIALIZZATO”
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 25/10/2020 |
256 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE INDIRETTA PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO E MAV II° TRIMESTRE 2020.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 25/10/2020 |
255 |
Liquidazione fattura n. 76 del 16/10/2020 Cartolibreria L’Abbaco P.I. 00894060912 C.F.. MLEGPP67M46H501I con sede a Fonni, per la fornitura dei testi scolastici per gli alunni frequentanti la scuola primaria - A.S. 2020/2021. CIG Z7A2E3E55D
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 25/10/2020 |
254 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.85_20 DEL 02/10/2020 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA (P.IVA IT01335220917) CON SEDE IN DESULO, VIA LAMARMORA, 122 CIG: Z752E24351
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 24/10/2020 |
253 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA _ RIPRISTINO VIABILITA’ RURALE CAUSA FRANE E RIPRISTINO TUBAZIONE ADDUZIONE COMPLESSO SCOLASTICO - TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA LAI ALESSANDRO, COD.FISC LAILSN85R31I851W, P.IVA 01366750915, CON SEDE IN VIA S. SATTA N°2, 08020 TIANA (NU) - CIG: Z922ECCD8A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 24/10/2020 |
252 |
Liquidazione fattura 000839DE del 31/08/2020 a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. Iva IT 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Servizi Sociali cat.D1 periodo 08/2020 -CIG:Z432DB414F
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 24/10/2020 |
251 |
Liquidazione fattura 000840DE del 31/08/2020 a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. Iva IT 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat.D1 periodo 08/2020 - CIG: Z3D2D9EC73
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 24/10/2020 |
250 |
LIQUIDAZIONE FATTURE - POSTE ITALIANE SPA – PER SPESE CONTO CONTRATTUALE N. 30093302-003 – CIG – Z8C2BEDD29.- Codice Fiscale 97103880585
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 24/10/2020 |
249 |
Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali ( Ripetitore Loc.Ghenerilai, Gualchiera e Centro informazioni Turistiche ) relative al BIMESTRE ( Settembre - Ottobre 2020 )
CIG: Z9A2C1DCB8
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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allegato__enel__bimestre_settembre_ottobre_2020a20201013132709571z.pdf |
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| 23/10/2020 |
248 |
Impegno somme in favore del comune di Ovodda per acquisto testi scuola primaria in favore dei bambini residenti nel comune di Tiana e frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021 la scuola primaria ad Ovodda.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 23/10/2020 |
247 |
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA_ RIPRISTINO LINEA VIA MATTEOTTI E MESSA IN SICUREZZA QUADRO VIA NAZIONALE - TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914, CON SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N°31, 08023 FONNI (NU) - CIG: Z212E574F0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2020 |
246 |
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO (AI SENSI ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.) DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA DI: “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ANNUALITA’ 2020” – RDO SUL PORTALE MEPA - COD. CUP: J16G20000160001 - COD. CIG: Z532EA1CF0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2020 |
245 |
DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO (AI SENSI ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.) DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI: “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ANNUALITA’ 2020” – RDO SUL PORTALE MEPA - COD. CUP: J16G20000160001 - COD. CIG: ZE72E975F3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/10/2020 |
244 |
Trasferimento somme alla Società Cooperativa “Janas” di Tiana, a titolo di integrazione per il pagamento delle rette, in favore di due utenti residenti nel comune di Tiana, in carico ai servizi sociali. Periodo: gennaio-dicembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 13/10/2020 |
243 |
liquidazione fattura Energit N° 701412-2020 del 22/09/2020 (periodo di Riferimento Agosto 2020) relativo al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. CIG Z6E2C1855D
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 13/10/2020 |
242 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 673 DEL 02/10/2020 A FAVORE DELLA DITTA OLIN S.N.C DI PIRAS, TODDE & C DI NUORO PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE (dal 01/10/2020 al 31/12/2020) - P.IVA 01006610917 .CIG : Z82241FF2F
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 13/10/2020 |
241 |
Liquidazione fattura n°372/E del 13.10.2020 – Ditta Ollsys Comupter srl – Nuoro - per fornitura licenza programma 770/2020 - Codice CIG n. Z412E90D66
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 13/10/2020 |
240 |
Elezioni del 20 e 21 settembre. Liquidazione lavoro straordinario componenti ufficio elettorale comunale.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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liquidazione_referenduma20201008074951053z.pdf |
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| 13/10/2020 |
239 |
DETERMINA A CONTRARRE (AI SENSI ART. 32, COMMA 2, LETT.A, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.) CON PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ DI: “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ANNUALITA’ 2020” - COD. CUP: J16G20000160001 - COD. CIG: Z532EA1CF0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/10/2020 |
238 |
Censimento Permanente della popolazione e delle Abitazioni, anno 2019. Approvazione rendiconto contabile.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 13/10/2020 |
237 |
Proroga tecnica della concessione del pubblico servizio di gestione della locale Comunità Alloggio Anziani. CIG ZC60E1F232
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/10/2020 |
236 |
liquidazione fattura Energit N° 701252-2020 del 24/08/2020 (periodo di Riferimento Luglio 2020) relativo al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. CIG Z6E2C1855D
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Responsabile di Servizio |
Sportello Unico per le Attività Produttive |
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| 07/10/2020 |
235 |
DETERMINA A CONTRARRE (AI SENSI ART. 32, COMMA 2, LETT.A, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.) CON PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI: “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ANNUALITA’ 2020” - COD. CUP: J16G20000160001 - COD. CIG: ZE72E975F3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/10/2020 |
234 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE. GESTIONE 2019 ANNUALITA’ 2020. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE INDIRETTA PER I MESI GENNAIO – GIUGNO.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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allegato_liquidaza20201005075958266z___albo.pdf |
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| 05/10/2020 |
233 |
liquidazione fattura Energit N° 701076-2020 del 22/07/2020 (periodo di Riferimento Giugno 2020) relativo al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. CIG Z6E2C1855D
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 05/10/2020 |
232 |
liquidazione fattura Energit N° 700912-2020 del 22/06/2020 (periodo di Riferimento Maggio 2020) relativo al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. CIG Z6E2C1855D
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 05/10/2020 |
231 |
liquidazione fattura Energit N° 700738-2020 del 22/05/2020 (periodo di Riferimento Aprile 2020) relativo al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. CIG Z6E2C1855D
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Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
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| 05/10/2020 |
230 |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO OFFERTO DALLA COMPAGNIA WIND 3 S.p.A. CON SEDE IN RHO(MI) LARGO METROPOLITANA,5 C.F. 02517580920 CIG: ZDE2E97190
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 05/10/2020 |
229 |
NOMINA RUP INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 (C.D. DECRETO CRESCITA): “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ANNUALITA’ 2020”.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/10/2020 |
228 |
LIQUIDAZIONE PER L’INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA, INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 VOLTI ALL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA”, A FAVORE DELL’ARCH. VIRGILIO COLOMO, VIA UGO FOSCOLO N°43, 08100 NUORO, COD. FISC. CLMVGL65P14F979M, P.IVA 01309930913.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/10/2020 |
227 |
'Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2”. Liquidazione integrazione indennità in favore di un beneficiario.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 05/10/2020 |
226 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 11.08.2019 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA LICHERI GONARIA CIG: Z432DB414F
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
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| 05/10/2020 |
225 |
Liquidazione fattura n° 51/131 del 16/09/20 - Ditta Numera Sistemi e Informatica S.p.a. - per Attivazione/Start-up Sistema PagoPa e canone annuale 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 05/10/2020 |
224 |
Liquidazione somma a favore della ditta Ollsys di Nuoro per acquisto servizio di intervento tecnico riparazione dispositivo segnapresenze dipendenti comunali. Smart CIG Z062E5B150
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 05/10/2020 |
223 |
Causa Serra//Comune di Tiana. Sottoscrizione Atto di Transazione. Liquidazione somma a favore del sig Serra Alfio nato a Aulnay Sous Bois il 05/07/1962 .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 01/10/2020 |
222 |
Servizio di Segreteria in Convenzione – Ri-determinazione competenze dovute al Comune Capofila (Atzara) per le spese sostenute dal 01.01.2020 al 31.12.2020 – Rimborso spese sostenute per il periodo: Luglio/Ottobre 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 01/10/2020 |
221 |
Determinazione Indennità di Carica Assessori Comunali Anno 2020 – Spettanze dovute dal 01 gennaio 2020 al 26 ottobre 2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 01/10/2020 |
220 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art 192 D. Lgs 267/2000 e art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 – Procedura di affidamento diretto alla ditta Ollsys Comupter srl – Nuoro - per fornitura licenza programma 770/2020 - Codice CIG n. Z412E90D66
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 30/09/2020 |
219 |
Liquidazione contributo economico in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sportiana A.S.D.” C.F. 93055550912 per organizzazione e realizzazione iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo e ricreativo in favore della comunità Tianese. Annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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