| 26/10/2021 |
291 |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IRDE NOSTRU CON SEDE A NUGHEDU SANTA VITTORIA DELL’INTERVENTO L.R. 48/2018 ART. 5 COMMA 9. RISORSE DESTINATE ALLA VALORIZZAZIONE DI COMPENDI PUBBLICI BOSCATI AFFERENTI AI COMUNI MONTANI – INTERVENTI FORESTALI CANTIERE TIANA. CIG 89267971ED
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
417 Kb
|
| 26/10/2021 |
290 |
fornitura energia elettrica utenze comunali – svincolo somme impegnate a favore di Enel Sevizio Elettrico Nazionale con determina N°126 del 13/05/2021.
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
149 Kb
|
| 25/10/2021 |
289 |
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 63 comma 2 lett. B d. lgs 50/2016) ai sensi del D.L. Semplificazione n. 76/2020 (L. n. 120/2020), dell’affidamento in concessione della gestione del servizio socio assistenziale a favore degli anziani ospiti presso la Comunità Alloggio. CIG 8767341EA8. Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
171 Kb
|
| 21/10/2021 |
288 |
Intervento economico straordinario in favore di un cittadino residente nel comune di Tiana. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
187 Kb
|
| 21/10/2021 |
287 |
Intervento economico straordinario in favore di un cittadino residente nel comune di Tiana. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
183 Kb
|
| 20/10/2021 |
286 |
fornitura energia elettrica utenze comunali – svincolo somme impegnate a favore di Energit Spa con determina N°124 del 13/05/2021.
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
150 Kb
|
| 20/10/2021 |
285 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 16.09.2021 A FAVORE DELL’IMPRESA GIAN MAURO DEIANA VIA G. M. MARCELLO N. 16, 08020 TIANA PER I LAVORI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE IN URGENZA NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI COMUNALE DI VIA S. SATTA- CIG: Z9C32821BC
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
218 Kb
|
| 19/10/2021 |
284 |
L.162/98- PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
196 Kb
|
| 19/10/2021 |
283 |
LIQUIDAZIONE FATTURE - POSTE ITALIANE SPA – PER SPESE CONTO CONTRATTUALE N°. 30093302-003 - Codice Fiscale 97103880585
CIG – ZE33119348
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
126 Kb
|
| 19/10/2021 |
282 |
Liquidazione fattura a favore della Ollsys Computer S.r.l. di Nuoro. per fornitura del kit innovazione digitale APP IO e SPID- CIG Z033250975
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
|
136 Kb
|
| 19/10/2021 |
281 |
Liquidazione somme in favore dell’Associazione culturale turistica Pro Loco di Tiana per organizzazione, promozione e sviluppo delle attività imprenditoriali del comune di Tiana – Incentivazione e sviluppo socio-economico del territorio realizzate in occasione della manifestazione “Cortes Apertas” annualità 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
179 Kb
|
| 18/10/2021 |
280 |
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1 AL 11.10.2021 “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ URBANA, RURALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE RIPETITORE IN LOCALITÀ GHENNERILAI – L. 34/2019” CUP : J17H21002230001
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
197 Kb
|
| 15/10/2021 |
279 |
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE INDIRETTA PER I MESI DI MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - MAV II° TRIMESTRE 2021.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
193 Kb
|
| 14/10/2021 |
278 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ECO 3-R S.R.L DI FRANCESCO BARONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLA CONTROSOFFITTATURA DELLA CHIESA DI SAN LEONE MAGNO - CIG: Z9532FBD05
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
160 Kb
|
| 14/10/2021 |
277 |
Servizio Civile Nazionale 2018 – Affidamento diretto alla Professionista Dr.ssa Zedda Luisa P.IVA 03807060920 dell’incarico di consulenza per la realizzazione di attività di progettazione, formazione generale e monitoraggio. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG: Z4626743A4
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
166 Kb
|
| 11/10/2021 |
276 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO OFFERTO DALLA COMPAGNIA WIND TRE S.p.A. CON SEDE IN RHO (MI) LARGO METROPOLITANA 5. - Codice Fiscale 02517580920.
CIG – Z1533535ED -
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
154 Kb
|
| 11/10/2021 |
275 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE ANNUALITA’ 2021, COME DA PEF TARI 2021.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
223 Kb
|
| 08/10/2021 |
274 |
Liquidazione fattura N° 000948DE del 30/09/2021a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- con se-de in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. Iva IT 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat.D1 Rif. SETTEMBRE /2021
CIG: Z203243897
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
147 Kb
|
| 08/10/2021 |
273 |
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS ANNUALITA’ 2019” ART.6 COMMI 22 e 23 L.R.48/2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA 68/PA PER SERVIZIO DI GESTIONE PERSONALE ALLA COOPERATIVA DI TIPO B BARONIA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – MENSILITA’ SETTEMBRE 2021 - CIG Z2532A88C5
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
289 Kb
|
| 08/10/2021 |
272 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 107_21 del 30/09/2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA (P.IVA IT01335220917) CON SEDE IN DESULO, VIA LAMARMORA, 122 CIG: Z40323CC8A
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
129 Kb
|
| 07/10/2021 |
271 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE AL PC DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI TIANA - CIG: Z2F3359723
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
|
133 Kb
|
| 07/10/2021 |
270 |
Determina a contrarre e impegno di spesa per svolgimento in modalità remoto della prova scritta del Concorso Pubblico per esami per Istruttore Direttivo Tecnico CIG: Z79334BBD9 - disimpegno somma e impegno spesa
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
|
163 Kb
|
| 07/10/2021 |
269 |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO OFFERTO DALLA COMPAGNIA WIND 3 S.p.a. CON SEDE IN RHO (MI) LARGO METROPOLITANA, 5 C.F. 02517580920 –
CIG: Z1533535ED
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
130 Kb
|
| 06/10/2021 |
268 |
DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.GLS 50/2016 E S.M.I. PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO L.R. 48/2018 ART. 5 COMMA 9. RISORSE DESTINATE ALLA VALORIZZAZIONE DI COMPENDI PUBBLICI BOSCATI AFFERENTI AI COMUNI MONTANI – INTERVENTI FORESTALI CANTIERE TIANA. CIG 89267971ED
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
442 Kb
|
| 05/10/2021 |
267 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 701/2021 DEL 01/10/2021 A FAVORE DELLA DITTA OLIN S.N.C DI PIRAS, TODDE & C DI NUORO PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE (dal 01/10/2021 al 31/12/2021) - P.IVA 01006610917 CIG: Z82241FF2F
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
131 Kb
|
| 05/10/2021 |
266 |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA PER INTERVENTI DI “MESSA A NORMA E SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DEL TESSUTO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI TIANA” - CUP: J15F18001940006 CIG : Z003277C26
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
259 Kb
|
| 04/10/2021 |
265 |
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
|
202 Kb
|
| 30/09/2021 |
264 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LAI ALESSANDRO PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA E TUTELA DELL'AMBIENTE DAL RISCHIO INCENDI – SFALCIO ERBE E ARBUSTI SU STRADE COMUNALI E VICINALI E VIE PERIMETRO URBANO E VIE PERIFERICHE, ANNUALITA’ 2021. CIG: Z79321BAC3
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
237 Kb
|
| 30/09/2021 |
263 |
Affidamento fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria di cui al D.P.R. 348/79. A.S. 2021/2022 all’Edicola Enrico Fadda di Austis (NU). CIG: Z0633312B4. Impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
222 Kb
|
| 30/09/2021 |
262 |
Liquidazione fattura 000809DE del 31/08/2021 a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. Iva IT 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat.D1 Rif. AGOSTO /2021
CIG: Z203243897
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
169 Kb
|
| 30/09/2021 |
261 |
Liquidazione fattura 000628DE del 30/06/2021 a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. Iva IT 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat.D1 Rif. GIUGNO /2021 - CIG: ZC52FFD09B
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
191 Kb
|
| 29/09/2021 |
260 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CENTRO ANZIANI COMUNALE IN VIA SEBASTIANO SATTA - CIG:Z9733172D9;
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
235 Kb
|
| 29/09/2021 |
259 |
Liquidazione fattura n°2778 del 17.09.2021- Ditta Ollsys Comupter srl – Nuoro - per fornitura licenza programma 770/2021 - Codice CIG n. ZE933031C9
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
273 Kb
|
| 29/09/2021 |
258 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI BARBAGIA CON SEDE LEGALE PRESSO IL COMUNE DI LODINE (NU) CON CODICE FISCALE/P. IVA N. 93032910916, PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELL’UNIONE DEI COMUNI “BARBAGIA” E COMUNE DI OROTELLI, RELATIVA AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2020
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
248 Kb
|
| 29/09/2021 |
257 |
Servizio di Supporto al Rup procedura per l’affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio socio-assistenziale, a favore degli anziani ospiti presso la locale Comunità Alloggio - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. alla Società Mediagraphic s.r.l. con sede legale in Barletta, via Palmitessa, 40 – P. Iva 05833480725 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG: Z7B30CF442
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
220 Kb
|
| 28/09/2021 |
256 |
DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
|
161 Kb
|
| |
|
allegato_1_candidati_ammessia20210928084506414z.pdf |
|
|
|
418 Kb |
| 21/09/2021 |
255 |
LIQUIDAZIONE FATTURE - POSTE ITALIANE SPA – PER SPESE CONTO CONTRATTUALE N°. 30093302-003 - Codice Fiscale 97103880585
CIG – ZE33119348
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
163 Kb
|
| 21/09/2021 |
254 |
Campo Estivo per ragazzi dei Comuni di Teti e Tiana presso il Parco di Donnortei. Periodo dal 05 luglio 2021 al 09 luglio 2021. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG: ZF6324EBD9
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
257 Kb
|
| 21/09/2021 |
253 |
Determinazione a contrarre. Acquisto Registri di Stato Civile anno 2022. Impegno spesa a favore della Ditta Cantelli Grafica con sede a Bologna in via F. Albani 1, P.IVA. 03062790377. Cig Z61331E1CB .
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
|
217 Kb
|
| 21/09/2021 |
252 |
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016, alla Ditta “Ristorante Pizzeria Blu Notte SNC” P.IVA 01321540914 con sede legale in via Garibaldi n. 15 presso il Comune di Tiana (NU) per l’acquisto di un servizio catering. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. CIG Z4832AC91C
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
|
220 Kb
|
| 21/09/2021 |
251 |
Contributo alle associazioni per la realizzazione di eventi sportivi e culturali rivolti alla popolazione Tianese. Liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
|
202 Kb
|
| 21/09/2021 |
250 |
Liquidazione fatture TELECOM 4° BIM (Maggio – Giugno 2021) utenze e servizi comunali - CIG. Z55313B463.
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
184 Kb
|
| 21/09/2021 |
249 |
Liquidazione fattura 3787/PA del 31/08/2021 a favore della all’Agenzia Etjca S.p.a filiale di Sassari Via Verona, 23 e con sede legale in Milano in Corso Sempione 19 - Partita Iva 12720200158, per somministrazione di personale a tempo determinato di n. 1 istruttore direttivo servizi sociali categoria D1 Rif. AGOSTO /2021
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
180 Kb
|
| 16/09/2021 |
248 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO A NORD DELL’ABITATO DI TIANA - CUP J17C20000120001. CIG: ZF632BD693
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
247 Kb
|
| 14/09/2021 |
247 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE: PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEI COMUNI DI TIANA E DI TETI. A.S. 2021/2022” ALL’OPERATORE ECONOMICO GIANFELICE PIRAS VIA CAMPANIA 22 – 09042 CAGLIARI C.F. PRSGFL68T15B354F AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 SECONDO LE PREVISIONI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020, RDO SU SARDEGNA CAT - CIG: Z9632DA7EA
|
Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale - Contratti |
|
206 Kb
|
| |
|
247a20210914121634485z.pdf |
|
|
|
461 Kb |
| |
|
allegato_a1__dgue.doc.p7m |
|
|
 |
212 Kb |
| |
|
allegato_patto_di_integrita'.pdf.p7m |
|
|
|
133 Kb |
| |
|
capitolato_firmatoa20210914115816834z_pdf.p7m.p7m |
|
|
|
7344 Kb |
| |
|
carta_d'identita_gfpa20210914115450967z_pdf_bianco_e_nero___copia_pdf.p7m.p7m |
|
|
|
1069 Kb |
| |
|
ciga20210914114748135z.pdf |
|
|
|
199 Kb |
| |
|
domanda_di_partecipazione_trasporto_2019_2020_.docx.p7m |
|
|
|
531 Kb |
| |
|
durca20210914115618766z.pdf |
|
|
|
30 Kb |
| |
|
lettera_commercialea20210914101147125z.pdf |
|
|
|
461 Kb |
| |
|
lettera_di_invitoa20210914114958224z_pdf.p7m.p7m |
|
|
|
2570 Kb |
| |
|
maila20210914114914246z.pdf |
|
|
|
15 Kb |
| |
|
offerta_economicaa20210914115138758z_pdf.p7m.p7m |
|
|
|
1035 Kb |
| |
|
offerta_economica_a20210914114834327z.pdf |
|
|
|
488 Kb |
| 14/09/2021 |
246 |
Liquidazione fattura n°863 del 09.09.21 - Ditta Dasein S.r.l. - per la fornitura dell’applicativo DA-TE X Fondo, Servizio Web per la gestione del Fondo di produttività anno 2021 – CIG: Z9A3250CE6
|
Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
|
244 Kb
|
| 14/09/2021 |
245 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLA CONTROSOFFITTATURA CHIESA SAN LEONE MAGNO - CIG: Z9532FBD05
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
301 Kb
|
| 13/09/2021 |
244 |
Determina a contrarre ai sensi dell’art 192 D. Lgs 267/2000 e art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 – Procedura di affidamento diretto alla ditta Ollsys Comupter srl – Nuoro - per fornitura licenza programma 770/2021 - Codice CIG n. ZE933031C9
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
281 Kb
|
| 11/09/2021 |
243 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 101_21 del 01/09/2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA (P.IVA IT01335220917) CON SEDE IN DESULO, VIA LAMARMORA, 122 CIG: Z40323CC8A
|
Responsabile di Servizio |
Corpo di Polizia Municipale |
|
165 Kb
|
| 11/09/2021 |
242 |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ART 30 D.L. N. 34/2019 “DECRETO CRESCITA” ANNUALITA’ 2021” CUP : J19J21015580001
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
290 Kb
|
