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Anno selezionato: 2016
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
29/12/2016 272 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI BARBAGIA CON SEDE LEGALE PRESSO IL COMUNE DI LODINE (NU) CON CODICE FISCALE/P. IVA N. 93032910916, PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELL’UNIONE DEI COMUNI “BARBAGIA” – COMUNE DI OROTELLI, RELATIVA AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2016 Responsabile di Servizio Formato pdf 71 Kb
29/12/2016 271 RIMBORSO SPESE COMMISSIONI E BOLLI ANNO 2016 IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE - BANCO DI SARDEGNA S.P.A. – SASSARI Responsabile di Servizio Formato pdf 22 Kb
29/12/2016 270 L.R. n. 31/84 Approvazione elenco degli aventi diritto e Impegno di spesa – rimborso spese di viaggio studenti pendolari frequentanti la scuola media superiore nell’ anno scolastico 2015/16. Responsabile di Servizio Formato pdf 23 Kb
27/12/2016 269 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25_16 DEL 21.10.2016 A FAVORE DELLA SOCIETA’ PRIMAIDEA SRL. VIALE BONARIA N.98, 09125 CAGLIARI, P.IVA 02466060924, PER FORNITURA DEL COMPLESSO DI SERVIZI DI ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA ONLINE E OFFLINE DELLA RETE DI COOPERAZIONE DEI CENTRI MINORI “T-OTT1”–IMPORTO € 34.526,00 – CIG.:ZC01BDAD03 Responsabile di Servizio Formato pdf 24 Kb
21/12/2016 268 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI ASSISTENZA AL RUP PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO IN PROSSIMITÀ DELL'ABITATO DI TIANA IN LOCALITÀ "LUTZUI - SORROZZELLO" ALL’ING. GIOVANNI SANNA, CON STUDIO IN VIA GOCEANO N.12, 09047 SELARGIUS (CA), COD. FISC. SNN GNN 76R16 G203 T, P.IVA 02297770907– CIG.: ZC31C51DE4 Responsabile di Servizio Formato pdf 98 Kb
21/12/2016 267 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_16 DEL 21.12.2016 A FAVORE DELL’IMPRESA NOLI FRANCESCO VIA ROMA 37 08020 TIANA C.F. NLO FNC 71T25 F979O, STATO FINALE INTERVENTO RELATIVO AL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@, LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE IN VICOLO NAZIONALE 1". Responsabile di Servizio Formato pdf 74 Kb
21/12/2016 266 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 13_16 DEL 21.10.2016 A FAVORE DELL’ING. SODDU COSTANTINO VIA RISORGIMENTO N. 5 08016 BORORE (NU), C.F. SDDCTN80P10I452Y, PER SALDO ONORARI E SPESE RELATIVE A PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D. L., COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA, LAVORI DI “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ANNO 2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA”. Responsabile di Servizio Formato pdf 79 Kb
15/12/2016 265 LIQUIDAZIONE FATTURA: N°8716343858 DEL 07.12.16 - POSTE ITALIANE SPA – PER SPESE CONTO CONTRATTUALE N. 30093302-003 – OTTOBRE. 2016 - CIG: Z651B1725C Responsabile di Servizio Formato pdf 21 Kb
15/12/2016 264 L.R. 31/84. Contributi per l’abbattimento dei costo di viaggio a favore degli studenti pendolari frequentanti nell’anno scolastico 2015/2016 le scuole secondarie di II° grado. Approvazione schema bando pubblico e schema di domanda. Prenotazione impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 22 Kb
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15/12/2016 263 LIQUIDAZIONE RICEVUTA N°1 DEL 06.12.2016 – DESSI’ MARIA ELENA - INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI D’OPERA OCCASIONALE PRESSO IL COMUNE DI TIANA RELATIVO ALL’ESPLETAMENTO PRATICA PENSIONISTICA. Responsabile di Servizio Formato pdf 52 Kb
14/12/2016 262 LIQ. FATTURA N°922 DEL 07.12.2016 - OLIN - PER NOLO FOTOCOPIATORE Infotec Aficio Mp4000 – PERIODO: 10/11/2016 – 31/12/2016 - CIG. ZBF127DFAB Responsabile di Servizio Formato pdf 22 Kb
14/12/2016 261 Liquidazione fatture n. 60 del 14/12/2016 2016 e N. 61 del 14/12/2016 relative alla gestione del programma di “Azioni di contrasto alla povertà- linea 3” annualità 2014 attuazione2016 per il mese di Dicembre 2016, in favore della Cooperativa Sociale “IRDE NOSTRU”. Codice CIG ZF90D89207. Responsabile di Servizio Formato pdf 29 Kb
14/12/2016 260 Referendum del 04,12,2016. Liquidazione compensi componenti seggio elettorale. Responsabile di Servizio Formato pdf 29 Kb
14/12/2016 259 Liquidazione fattura alla ditta Wolters Kluwer Italia con sede a Assago per abbonamento 2016 relativo all'opera Leggi d'Italia. Responsabile di Servizio Formato pdf 50 Kb
14/12/2016 258 LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.7 DEL 02.05.2016 PER ONORARIO ALL’AVV. EFISIO ARBAU PER CAUSA “DAL GIUDICE DI PACE DI SORGONO TRA COMUNE DI TIANA E SIG. BUA STEFANO” Responsabile di Servizio Formato pdf 24 Kb
14/12/2016 257 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ MUREDDU MARCO, VIA NUORO N.14, 08023 FONNI, P.IVA 01283100913, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA-ARIA, PRESSO SCUOLE DELL’INFANZIA, VICO IV NAZIONALE, TIANA – IMPORTO € 380,00 – CIG.:Z321C27690 Responsabile di Servizio Formato pdf 28 Kb
14/12/2016 256 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. Responsabile di Servizio Formato pdf 20 Kb
14/12/2016 255 RIMBORSO TARI ANNO 2016 Responsabile di Servizio Formato pdf 22 Kb
14/12/2016 254 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. Responsabile di Servizio Formato pdf 20 Kb
14/12/2016 253 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. Responsabile di Servizio Formato pdf 21 Kb
14/12/2016 252 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNE DI TIANA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA C&M SERVIZI CON SEDE AD OVODDA PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. SMART CIG: Z6F1B790E7 Responsabile di Servizio Formato pdf 22 Kb
14/12/2016 251 LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO EQUITALIA N°07420160006529672 RELATIVA A VERSAMENTO RITENUTE DERIVANTI DA CONTROLLI SU MODELLO 770/2014 – ANNO FISCALE 2013. Responsabile di Servizio Formato pdf 23 Kb
13/12/2016 250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA DEL 25.11.2016 A FAVORE DELLA DITTA TRO. LUX VIA GIARDINI CAGLIARI N. 140 Cagliari – P.IVA 02279610923, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.08.2015 AL 31.07.2016 – COD.CIG.: 5856814BCC e Z781AF875D. Responsabile di Servizio Formato pdf 23 Kb
13/12/2016 249 Trasferimento somme diritto allo studio. Responsabile di Servizio Formato pdf 38 Kb
13/12/2016 248 Trasferimento somme alla Società Cooperativa “Janas” di Tiana, a titolo di integrazione per il pagamento delle rette, in favore di due utenti residenti nel comune di Tiana, in carico ai servizi sociali. Periodo: gennaio-dicembre 2016. Responsabile di Servizio Formato pdf 24 Kb
09/12/2016 247 Liquidazione fattura n° 13 del 30/11/2016 relativa ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2016, alla Società Cooperativa Sociale Educare Insieme per la gestione del sito di Archeologia Industriale denominato “ Gualchiera Bellu” con annesso centro di informazione turistico. Codice CIG ZF90D89207 Responsabile di Servizio Formato pdf 25 Kb
09/12/2016 246 Assegnazione contributo economico in favore della Sig.ra XXX Impegno di spesa. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. Responsabile di Servizio Formato pdf 22 Kb
09/12/2016 245 Assegnazione contributo economico in favore della Sig.ra XXX Impegno di spesa. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. Responsabile di Servizio Formato pdf 22 Kb
09/12/2016 244 Assegnazione contributo economico in favore del Sig. XXX Impegno di spesa. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. Responsabile di Servizio Formato pdf 22 Kb
09/12/2016 243 Liquidazione fatture n. 55 del 30/11/2016 2016 e N. 56 del 30/11/2016 relative alla gestione del programma di “Azioni di contrasto alla povertà- linea 3” annualità 2014 attuazione2016 per il mese di Novembre 2016, in favore della Cooperativa Sociale “IRDE NOSTRU”. Codice CIG ZF90D89207. Responsabile di Servizio Formato pdf 29 Kb
07/12/2016 242 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 24.11.2016 A FAVORE DELL’ING.MACIS MICHELE VIA ARGENTIERA N. 56, CAGLIARI, P.IVA 01172050914, PER ACCONTO ONORARI E SPESE RELATIVE A PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CSE, LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE”, MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI “COD.PROGETTO N. 00612/SAR138” DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N.6 DEL 2.01.2012 Responsabile di Servizio Formato pdf 88 Kb
07/12/2016 241 VERSAMENTO SOMMA PER GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 12109088 INTESTATO A COMUNE DI TIANA. Responsabile di Servizio Formato pdf 22 Kb
02/12/2016 240 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_16 DEL 21/11/2016 PER SALDO ONORARIO “INVASO COLLINARE: ADEGUAMENTO INVASO E COMPLETAMENTO RETE DISTRIBUZIONE” CUP J18D11000030002 - CIG Z9C1938322 – CIG Z1819382DA Responsabile di Servizio Formato pdf 57 Kb
02/12/2016 239 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIAMPAOLO DEIANA DI GAVOI PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO: NOVEMBRE 2016. CODICE IDENTIFICATIVO CIG Z2E1B1E204 Responsabile di Servizio Formato pdf 22 Kb
02/12/2016 238 Impegno somme diritto allo studio. Responsabile di Servizio Formato pdf 42 Kb
02/12/2016 237 Liquidazione fattura in favore della libreria Sau Rosina di Tonara P.I. 00544430911, per fornitura libri scuola primaria, anno 2016. Responsabile di Servizio Formato pdf 34 Kb
01/12/2016 236 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_16 DEL 22.11.2016 A FAVORE DELL’IMPRESA NOLI FRANCESCO VIA ROMA 37 08020 TIANA C.F. NLO FNC 71T25 F979O, STATO FINALE INTERVENTO RELATIVO AL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@, ANNUALITA’ 2015 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL’INFANZIA. Responsabile di Servizio Formato pdf 75 Kb
29/11/2016 235 LAVORI “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA, ISCOL@, ANNUALITA’ 2015 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL’INFANZIA”- APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Responsabile di Servizio Formato pdf 95 Kb
29/11/2016 234 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_16 DEL 28.09.2016 A FAVORE DELL’ING. SODDU COSTANTINO VIA RISORGIMENTO N. 5 08016 BORORE (NU) C.F. SDDCTN80P10I452Y PER ONORARI E SPESE RELATIVE A PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D. L., COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA, LAVORI DI “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ANNO 2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA”. Responsabile di Servizio Formato pdf 86 Kb
29/11/2016 233 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_16 DEL 13.07.2016 A FAVORE DELL’ING. SODDU COSTANTINO VIA RISORGIMENTO N. 5 08016 BORORE (NU) C.F. SDDCTN80P10I452Y PER ONORARI E SPESE RELATIVE A PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D. L., COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA, LAVORI DI “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ANNO 2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA”. Responsabile di Servizio Formato pdf 83 Kb
28/11/2016 232 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_16 DEL 22.11.2016 A FAVORE DELL’IMPRESA NOLI FRANCESCO VIA ROMA 37 08020 TIANA C.F. NLO FNC 71T25 F979O, 2° SAL INTERVENTO RELATIVO AL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@, ANNUALITA’ 2015 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL’INFANZIA - C.I.G. 6496857001 - C.U.P. J19D15001350002. Responsabile di Servizio Formato pdf 75 Kb
28/11/2016 231 ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N.221 DEL 24.11.2016 Responsabile di Servizio Formato pdf 19 Kb
28/11/2016 230 liquidazione fattura 17/2016 del 16.11.2016 a favore dell’Impresa STEA srl di Nuoro della somma di €. 15.290,00 relativa al 4° SAL per i lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola elementare”, Cod. Progetto n. 00612/SAR138”. Responsabile di Servizio Formato pdf 73 Kb
28/11/2016 229 Liquidazione fattura 06/2016 del 27.04.2016 a favore dell’Impresa STEA srl di Nuoro della somma di €. 48.400,00 relativa al 3° SAL per i lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola elementare”, Cod. Progetto n. 00612/SAR138”. Responsabile di Servizio Formato pdf 72 Kb
26/11/2016 228 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE. ANNUALITA’ 2015 –GESTIONE 2016. COMPETENZA SETTEMBRE – OTTOBRE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE INDIRETTA. Responsabile di Servizio Formato pdf 26 Kb
26/11/2016 227 LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE. GESTIONE 2015 – ANNUALITA’ 2016. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE JANAS PER LA GESTIONE DIRETTA DI SETTE PIANI PERSONALIZZATI. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2016 SMART CIG ZB313B532D Responsabile di Servizio Formato pdf 25 Kb
26/11/2016 226 ART.19 D.LGS.N.504/92 - RIVERSAMENTO ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO DEL TRIBUTO AMBIENTALE TEFA RISCOSSO PER GLI ANNI 2011-2014 Responsabile di Servizio Formato pdf 27 Kb
25/11/2016 225 Liquidazione fattura n°371/E del 16.11.16 – Ditta Ollsys – per rinnovo contratto assistenza software Uffici e Servizi Comunali – Ditta Ollsys – II^ semestre 2016 CIG. ZD5188FE71 Responsabile di Servizio Formato pdf 22 Kb
25/11/2016 224 LIQUIDAZIONE FATTURA: N°8716321880 DEL 18.11.16 - POSTE ITALIANE SPA – PER SPESE CONTO CONTRATTUALE N. 30093302-003 – SETTEMBRE. 2016 - CIG: Z651B1725C Responsabile di Servizio Formato pdf 21 Kb
24/11/2016 223 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/E DEL 06.11.2016 E N. 3/E DEL 06.11.2016 A FAVORE DELLA DITTA MATERIALI EDILI ZEDDA DANIELE, VICO I ROMA N.12, 08020 TIANA (NU), COD.FISC.ZDDDNL65M28Z110X, P.IVA IT01879020517, PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – CIG Z2B1B712B9. Responsabile di Servizio Formato pdf 23 Kb

Registrazioni: 50/269

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