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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
19/09/2019 190 Liquidazione contributo economico in favore della Società sportiva di pesca dilettantistica “Rio Torrei” di Tiana per organizzazione e realizzazione eventi sportivi. Responsabile di Servizio Formato pdf 231 Kb
19/09/2019 189 Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art 192 D. Lgs 267/2000 e art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 – Affidamento diretto, alla Libreria Novecento Snc P.I. 00782310916 con sede a Nuoro, della fornitura dei testi scolastici per gli alunni frequentanti la scuola primaria - A.S. 2019/2020. Impegno di spesa. CIG Z5E29C82B4 Responsabile di Servizio Formato pdf 316 Kb
19/09/2019 188 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO DOMANDA N. PROT. N.464 DEL 08/02/2019 PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNUALITA’ 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
19/09/2019 187 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA/2019 DEL 03.09.2019 A FAVORE DELLA DITTA 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914, CON SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N°31, 08023 FONNI (NU), PER PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 28.04.2019 AL 28.08.2019 CIG: ZC626ZAA6 Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
19/09/2019 186 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BENEFICIARIO DOMANDA N. PROT. N.137 DEL 12/01/2018 PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
18/09/2019 185 Liquidazione a favore della Ditta DASEIN di Torino, per servizio svolto in qualità di componente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Tiana. Periodo 01.01.2019 -30.06.2019. CIG - ZBC1EC27E2. Responsabile di Servizio Formato pdf 260 Kb
17/09/2019 184 Determina a contrarre ai sensi dell’art 192 D. Lgs 267/2000 e art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 – Procedura di affidamento diretto alla ditta Ollsys Comupter srl – Nuoro - per fornitura licenza programma 770/2019 - Codice CIG n. Z2329CA8BA Responsabile di Servizio Formato pdf 281 Kb
17/09/2019 183 Determina a contrarre e impegno di spesa per il recupero urgente dei dati su hard disk danneggiato in dotazione al Servizio Finanziario – Ditta Data Recovery Italia di Asoni Claudio, con sede in Via Peppinu Mereu n°11 - 08039 Tonara (Nu) – C.F. SNACLD79L13I851B Partita Iva 01080750910 - SMART CIG: ZAD29C8E31. Responsabile di Servizio Formato pdf 210 Kb
17/09/2019 182 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore Dell'Agenzia delle Entrate di Nuoro per registrazione sentenza n. 356/18 rep 575/18 emessa dal Tribunale di Nuoro. Attore _Comune di Tiana, convenuto_ Salis Francesco Amatore Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
17/09/2019 181 Art. 11 della legge 431/98 - Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione bando e schema di domanda per l’ Annualità 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 232 Kb
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13/09/2019 180 Causa Comune di Tiana / Salis Francesco Amatore - opposizione decreto ingiuntivo n. 174/2013 del Tribunale di Nuoro. Integrazione impegno di spesa a favore dello Studio Avv. Maria Giovanna Murgia, con sede a Cagliari in Piazza del Carmine 22. Cig Z3729AA482. Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
13/09/2019 179 Causa Comune di Tiana / Salis Francesco Amatore - opposizione decreto ingiuntivo n. 285/2014 del Tribunale Di Oristano. Integrazione impegno di spesa a favore dello Studio Avv. Maria Giovanna Murgia, con sede a Cagliari in Piazza del Carmine 22. Cig Z1C29AA418. Responsabile di Servizio Formato pdf 183 Kb
13/09/2019 178 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_19 DEL 17.07.2019 A FAVORE DELL’ING. GIAN MARIO SERUSI, VIA F.LLI ROSSELLI N.6, 08023 FONNI (NU), COD.FISC.SRSGMR61H29Z103O, P.IVA IT00817950918, PER ONORARIO DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’, CSE E CSP PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE SITUATO IN VIA S.SATTA, DESTINATO A COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI – CIG.7323924547 Responsabile di Servizio Formato pdf 321 Kb
12/09/2019 177 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E INCARICO STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEL COMUNE DI TIANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1028C29A1 Responsabile di Servizio Formato pdf 195 Kb
12/09/2019 176 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. CIG Z3828C402D Responsabile di Servizio Formato pdf 201 Kb
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10/09/2019 175 Abbonamento sistema Leggi d'Italia anno 2019. Liquidazione a favore della ditta Wolters Kluver. Cig Z58285F707. Responsabile di Servizio Formato pdf 242 Kb
06/09/2019 174 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE SECONDO L’ART.32 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA NAZIONALE” A FAVORE IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU – COD.FISC.RTOGPP64M13F208G, P.IVA 00490540952, SEDE LEGALE ZONA P.I.P, 09070 MILIS (OR) - COD. CUP: J11B15000540006 - COD. CIG: 7965949D0F Responsabile di Servizio Formato pdf 379 Kb
05/09/2019 173 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 489 DEL 01/07/2019 A FAVORE DELLA DITTA OLIN S.N.C DI PIRAS, TODDE & C DI NUORO PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORE ( dal 01/07/2019 al 30/09/2019) - P.IVA 01006610917. Responsabile di Servizio Formato pdf 183 Kb
05/09/2019 172 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA DI VIA NAZIONALE, VICO I NAZIONALE E VIA F.ZEDDA – TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914, CON SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N°31, 08023 FONNI (NU)-CIG: ZA92999445 Responsabile di Servizio Formato pdf 231 Kb
27/08/2019 171 DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.GLS 50/2016 E S.M.I PER AFFIDAMENTO LAVORI D’INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO “ACCERTAMENTI E PROVE SU MATERIALI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO”– RDO SU SARDEGNA CAT- CIG Z0E297DB71 Responsabile di Servizio Formato pdf 310 Kb
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20/08/2019 170 Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art 192 D. Lgs 267/2000 e art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 – Affidamento diretto, alla Società Cooperativa Bfree P.I 02267000905 con sede a Castelsardo, per la colonia marina estiva di n°5 giorni per n°5 partecipanti. Impegno di spesa. CIG Z16297FBFE Responsabile di Servizio Formato pdf 188 Kb
12/08/2019 169 Nomina responsabile dell'istruttoria dei procedimenti afferenti l'ufficio servizi sociali, Dott.ssa Susanna Maccioni. Responsabile di Servizio Formato pdf 205 Kb
07/08/2019 168 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ SEC SICUREZZA & AMBIENTE, SRL VIA R.CHERCHI N°2, 09170 ORISTANO, P.IVA 01059570950 PER INCARICO DI RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE- CIG: Z8B2973328 Responsabile di Servizio Formato pdf 201 Kb
07/08/2019 167 DETERMINA A CONTRARRE PER NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DOTT.SSA GONARIA LICHERI, VIA MARGHINE N.5, CAGLIARI- CIG: Z4829730C9 Responsabile di Servizio Formato pdf 207 Kb
06/08/2019 166 LIQUIDAZIONE ONERI GESTORE SERVIZI ELETTRICI CON SEDE IN ROMA – GSE S.p.a. - GESTIONE DEL SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - Responsabile di Servizio Formato pdf 196 Kb
02/08/2019 165 Adesione ANUSCA anno 2019. Liquidazione quota associativa. Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
02/08/2019 164 ART.19 D. LGS. N.504/92 - RIVERSAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO DEL TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. RISCOSSO PER GLI ANNI 2015 E 2016. Responsabile di Servizio Formato pdf 192 Kb
01/08/2019 163 Liquidazione Indennità di Carica Assessori Gennaio-Agosto 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 209 Kb
25/07/2019 162 LIQUIDAZIONE FATTURAN.5/19 DEL 03.07.2019 A FAVORE DELLA DITTA TATTI IMPIANTI SRL, VIA UMBERTO N°119, 08023 FONNI(NU) – P.I./C.F. IT01386680910, PER LAVORI D’INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE SITUATO IN VIA S.SATTA, TIANA, DESTINATO A COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI - Cod. CUP: J12F17000240004 - COD. CIG: 73400386F8 Responsabile di Servizio Formato pdf 234 Kb
18/07/2019 161 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SAS DI CUGUSI ANNA ROSA & C. DI FONNI PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO: APRILE E MAGGIO E GIUGNO 2019. CODICE IDENTIFICATIVO CIG Z4E1FD5412 Responsabile di Servizio Formato pdf 230 Kb
18/07/2019 160 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI COMUNALI CON LA DITTA METAL-ART DI NOLI BRUNO E C. SNC, CON SEDE LEGALE IN SORGONO, VIA RODARI SNC, P.IVA/COD.FISC. 00812680916 - CIG: Z69293BD74 Responsabile di Servizio Formato pdf 207 Kb
11/07/2019 159 Impegno somme a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, partita.IVA 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato. CIG Z4F29279C1 Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
10/07/2019 158 L. R. 18/2016 - fondo regionale per il reddito di inclusione sociale –“Agiudu Torrau”. Liquidazione contributi economici in favore dei nuclei familiari beneficiari del REIS – Fondi annualità 2018. Competenza: Maggio 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 237 Kb
09/07/2019 157 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LAVORI “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA NAZIONALE” A FAVORE IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU – COD.FISC.RTOGPP64M13F208G, P.IVA 00490540952, SEDE LEGALE ZONA P.I.P, 09070 MILIS (OR) - COD. CUP: J14I19000260002 - COD. CIG: 7965949D0F Responsabile di Servizio Formato pdf 426 Kb
08/07/2019 156 Liquidazione fattura N° 700290-2019 del 25/02/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2019) fattura N° 700473-2019 del 21/03/19 (PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019) fattura N° 700678-2019 del 19/04/19 ( PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2019) relative al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. - CIG ZB328FC606 Responsabile di Servizio Formato pdf 203 Kb
08/07/2019 155 Liquidazione fattura N° 702855-2018 del 22/11/2018 (PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018); fattura n° 703083-2018 del 20/12/2018 ( PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2018); fattura n° 700080-2019 del 23/01/2019 ( PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2018) relative al consumo di Energia Elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della Società Energit S.p.A. di Cagliari P.IVA 02605060926. - CIG Z432324AF3 CIG ZB328FC606 Responsabile di Servizio Formato pdf 201 Kb
05/07/2019 154 DETERMINA A CONTRARRE (AI SENSI ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.) CON PROCEDURA R.D.O. SU PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA NAZIONALE” AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT B DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO - COD. CUP: J11B15000540006, COD. CIG: 7965949D0F Responsabile di Servizio Formato pdf 315 Kb
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04/07/2019 153 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA/2019 DEL 29.04.2019 A FAVORE DELLA DITTA 3S IMPIANTI SNC, COD.FISC./P.IVA 01344080914, CON SEDE LEGALE IN VIA ALDO MORO N°31, 08023 FONNI (NU), PER PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 28.12.2018 AL 28.04.2019 CIG: ZC626ZAA6 Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
04/07/2019 152 impegno si spesa fatture ENERGIT anno 2019 utenze uffici e servizi comunali. CIG: ZB328FC606 Responsabile di Servizio Formato pdf 221 Kb
03/07/2019 151 Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 26.05.2019. Liquidazione compensi per lavoro straordinario svolto dai componenti ufficio elettorale comunale. Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
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03/07/2019 150 Liquidazione fattura TELECOM periodo riferimento ( Febbraio – Marzo 2019) utenze servizi comunali - CIG. Z19288BB98. Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
03/07/2019 149 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali relative al BIM (Maggio - Giugno 2019 ) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
03/07/2019 148 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali relative al BIM ( APRILE - MAGGIO 2019) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
03/07/2019 147 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali relative al BIMESTRE (Marzo-Aprile 2019 ) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
03/07/2019 146 Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali relative al BIM ( FEBB. – MARZO 2019) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
03/07/2019 145 : Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali relative al BIMESTRE ( Gennaio – Febbraio 2019 ) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Formato pdf 180 Kb
03/07/2019 144 : Liquidazione fatture ENEL utenze e servizi comunali relative al BIMESTRE (DIC. GENN 2019 ) CIG: ZEC289B98A Responsabile di Servizio Formato pdf 217 Kb
03/07/2019 143 Liquidazione fatture TELECOM 4° bimestre 2019 ( Aprile- Maggio 2019) utenze servizi comunali - CIG. Z19288BB98. Responsabile di Servizio Formato pdf 182 Kb
03/07/2019 142 Determina a contrarre. Acquisto modulo ALBO GIUDICI POPOLARI del programma di gestione dei servizi demografici TINN. Impegno di spesa a favore della ditta Ollsys di Nuoro. Cig Z7E28F58A2 Responsabile di Servizio Formato pdf 270 Kb
02/07/2019 141 Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 26.05.2019. Liquidazione compensi componenti seggio elettorale. Responsabile di Servizio Formato pdf 272 Kb

Registrazioni: 50/190

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